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2018年08月10日
2015年漯河市科技局部门决算公开
2015-12-09 16:28  
           目 录
 
    第一部分 市科技局概况 
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分市科技局2015 年度部门决算表
    一、收入支出决算总表 
    二、收入决算表 
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分 市科技局2015 年度部门决算情况说明 
    第四部分 名词解释
 
    第一部分  市科技局概况
 
    一、市科技局主要职责
    (一)贯彻执行国家、省科技工作的法律、法规和方针、政策;提出全市科技发展战略建议;牵头拟订全市激励自主创新的政策措施,并组织实施和监督。
    (二)牵头拟订全市科学和技术发展规划,确定全市科技发展战略布局和优先发展领域;负责制定《漯河市中长期科学和技术发展规划纲要》并组织实施;会同有关部门推进全市科技创新体系建设。
    (三)指导推进全市科技体制改革,优化科研力量布局。
    (四)组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;会同有关部门统筹管理科技投入,并提出科技资源合理配置的政策措施建议,优化科技资源配置。
    (五)制定推动全市科学技术研究的政策措施;负责全市科技计划的制定与组织实施,组织全市经济社会发展重要领域的关键技术攻关。
    (六)负责促进全市高新技术发展及产业化工作;推动高新技术产业化相关技术服务体系建设和技术市场发展。
    (七)指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。
    (八)负责全市科技基础能力建设。提出全市科研条件保障规划和政策建议;负责实施全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新支撑平台建设工作;会同有关部门加强科技基本建设;负责科技创新基地的规划布局、指导和监督。
    (九)负责全市科技奖励工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;负责全市创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。
    (十)根据有关规定,负责全市科技对外合作与交流事宜;组织实施国际科技合作计划。
    (十一)制定全市科学技术普及工作规划,指导全市科普工作;指导、协调科技中介服务体系建设,促进全市民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。
    (十二)制定全市科技促进农村和社会发展的政策措施,研究解决农村和社会发展的重大科技问题。
    (十三)承办市政府交办的其他事项。
    二、市科技局部门决算单位构成
    市科技局部门决算包括局机关本级决算和局属单位决算。
    1、局机关本级
    2、漯河市地震局
    3、漯河市知识产权局
    4、漯河市科学技术情报研究所
  
    第二部分  市科技局2015年度部门决算表
    公开决算表附后
 
    第三部分  市科技局2015 年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    市科技局2015年收入总计2604.13万元,支出总计2856.13万元,与2014年相比,收、支总计各增加-95.4万元、315.66万元,增长-3.53%、12.43%。主要原因:消化2014年结转的项目资金。
    二、收入决算情况说明
    市科技局本年收入合计2604.13万元,其中:财政拨款收入2533.5万元,占97.29 %;其他收入70.63万元,占2.71%。
    三、支出决算情况说明
    市科技局本年支出合计2856.13万元,其中:基本支出449.17万元,占15.73%;项目支出2406.95万元,占84.27%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    市科技局2015年财政拨款收入总决算2533.5万元,支出总决算2786.51万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加-165.02万元、247.76万元,增长-6.11、9.76%。主要原因:消化2014年结转的项目资金。
     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    市科技局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3266万元,支出决算为2786.51万元,完成年初预算的85.32%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出64.57万元,占2.32%;教育(类)支出5万元,占0.18%;科学技术(类)支出2488.82万元,占89.22%;社会保障和就业(类)支出89.53万元,占3.21%;医疗卫生与计划生育(类)支出27.15万元,占0.97%;国土海洋气象等(类)支出87.95万元,占3.16%;住房保障(类)支出23.5万元,占0.84%。
    (一)一般公共服务(类)知识产权事务(款)。年初预算为62.24万元,支出决算为64.57万元,完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因:消化2014年结转资金。
    (二)教育(类)进修及培训(款)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
    (三)科学技术(类)。年初预算为2997.34万元,支出决算为2488.82万元,完成年初预算的83.03%。决算数小于预算数的主要原因:2015年科技项目资金由财政统一收回,以后年度不再安排。
    (四)社会保障和就业(类)行政事业离退休及其他社会保障和就业(款)。年初预算为76.78万元,支出决算为89.53万元,完成年初预算的116.61%。决算数大于预算数的主要原因:按政策调整的离退休费。
    (五)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)。年初预算为27.15万元,支出决算为27.15万元,完成年初预算的100%。
    (六)国土海洋气象等(类)地震事务(款)。年初预算为73.99万元,支出决算为87.95万元,完成年初预算的118.87%。决算数大于预算数的主要原因:消化2014年结转资金。
    (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为23.5万元,支出决算为23.5万元,完成年初预算的100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市科技局2015年一般公共预算财政拨款基本支出449.17万元,其中:人员经费419.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费27.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    市科技局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为21.26万元,支出决算为18.8万元,完成预算的88.43%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少2.19万元,下降10.43 %,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费。具体支出情况如下:
    (一)因公出国(境)费5.4万元,完成预算的100%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。
决算数比 2014 年增加5.4万元,增长100%,主要原因:近几年未安排因公出国(境)事项,2015年,根据我市科技创新发展需要,为提升我市科技园区及科技企业孵化器建设,参加了由河南省科技厅组织的赴美“科技孵化器及风险投资管理”研修班。
    (二)公务用车购置及运行费13.2万元,完成预算的71.74%,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费13.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:加强车辆管理、严格外出审批程序、定点加油定点维修等。
决算数比 2014 年减少5.3 万元,下降28.65 %,主要原因:加强车辆管理、严格外出审批程序、定点加油定点维修等。
    (三)公务接待费0.2万元,完成预算的6.99%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待5批次、38人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格接待审批制度,从严控制接待标准。
决算数比 2014 年减少2.29 万元,下降91.97 %,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格接待审批制度,从严控制接待标准。
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
市科技局2015年无政府性基金预算财政拨款收支。
    九、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    市科技局2015年机关运行经费支出27.61万元,比 2014年增减7.55 %,主要原因:一是消化2014年结转资金,二是因物价水平上涨,相关运行费用增加。
    (二)政府采购支出情况
    市科技局2015 年政府采购支出总额14.37万元,其中:政府采购货物支出14.37万元。
    (三)国有资产占用情况
    截至 2015 年 12 月 31 日,市科技局共有车辆7辆,其中,一般公务用车6辆,特种专业技术用车1辆。单位无价值 200万元以上大型设备。
    (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明
    2015 年,市科技局项目专项资金由市财政收回,以后年度不再安排科技局管理,因此未开展预算绩效管理工作。
 
    第四部分  名词解释
 
    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    八、一般公共服务(类)知识产权事务(款):是指市知识产权局用于保障机构正常运行、开展知识产权宣传、执法办案业务等活动的支出。
    (一)行政运行(项):是指为保障市知识产权局机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
    (二)专利试点和产业化推进(项):是指市知识产权局专利申请资助项目支出。
    (三)专利执法(项):是指为市知识产权局知识产权行政执法工作的支出。
    (四)知识产权宏观管理(项):是指知识产权宣传培训及组织实施知识产权战略推进工作的支出。
    九、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于市地震志愿者培训支出。
    十、科学技术(类)科技技术管理事务(款):是指市科技局机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
    十一、科学技术(类)技术研究与开发(款):是指市级科技项目资金。
    十二、科学技术(类)科技条件与服务(款)
    (一) 机构运行(项):是指为保障市科技情报研究所机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
    (二) 技术创新服务体系(项):是指技术创新工作经费。
    (三) 科技条件专项(项):是指市科技情报研究所完成科技信息服务平台系统、科技信息收集整理等工作经费。
    十三、科学技术(类)科学技术普及(款):是指市科技局“科技、文化、卫生”三下乡活动经费。
    十四、科学技术(类)科技交流与合作(款):是指市科技局举办和参加各类专业会议工作经费。
    十五、科学技术(类)其他科学技术支出(款):
    (一) 科技奖励(项):是指市科技局依据政府文件用于对国家省市级工程技术研究中心、国家省市级高新技术企业、省级创新型试点企业、科技进步奖等各类奖励。
    (二) 其他科学技术支出(项):是指市科技局用于国防科动办及其他科技事务支出。
    十六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:漯河市科技局2015决算公开报表

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