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2018年10月11日
漯河市科技局部门2018年度部门预算公开
2018-03-30 15:19  
      目   录
      一 、部门基本情况
    (一)主要职能
    (二)部门预算单位构成
    (三)人员构成情况
     二、2018年度部门预算情况说明
     三、 名词解释
    附件: 2018 年度部门预算表
    1、部门收支总体情况表
    2、部门收入总体情况表
    3、部门支出总体情况表
    4、财政拨款收支总体情况表
    5、一般公共预算支出情况表
    6、一般公共预算支出经济分类汇总表表
    7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
    8、政府性基金预算支出情况表

      一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、主要职能
漯河市科学技术局机关共有办公室(漯河市国防动员委员会科技动员办公室);发展计划科(条件财务科)、高新技术发展及产业化科(漯河市技术创新工作领导小组办公室)、农村与社会发展科技科、科技成果与科技人才开发科(行政审批服务科)等5个内设机构,负责管理市地震局、市知识产权局、市科学技术情报研究所等3个归口预算管理单位。
市科技局局主要职责有:
    1、贯彻执行国家、省科技工作的法律、法规和方针、政策;提出全市科技发展战略的建议;牵头拟订全市激励自主创新的政策措施,并组织实施和监督。
    2、牵头拟订全市科学和技术发展规划,确定全市科技发展的战略布局和优先发展领域;负责制定《漯河市中长期科学和技术发展规划纲要》并组织实施;会同有关部门推进全市创新驱动发展战略实施。
    3、提出全市科技体制改革政策和措施建议,推进全市科技创新体系建设和科技体制改革工作;审核科研机构的组建和调整,优化科研力量布局。
    4、组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;会同有关部门统筹管理科技投入,并提出科技资源合理配置的政策和措施建议,优化科技资源配置;拟定科技金融结合的办法,会同有关部门指导科技投融资工作。
    5、制定推动全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施,组织全市经济社会发展重要领域的关键技术攻关,负责全市科技计划的制定与组织实施。
    6、负责促进全市高新技术发展及产业化工作;会同有关部门拟订高新技术产业化的相关办法,推进全市高新技术发展及产业化工作,牵头拟订促进高新技术出口的相关措施。
    7、会同有关部门拟订全市促进产学研结合的相关措施;制定科技成果转化和产业化的有关办法,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范;组织实施重大科技专项。
    8、负责全市科技基础能力建设;提出全市科研条件保障规划和政策建议;负责实施全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作;会同有关部门加强科技基本建设;负责科技创新基地的规划布局、指导和监督;拟订全市科技服务业政策措施,推动科技服务业发展。
    9、负责全市科技奖励工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;负责全市创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。
    10、拟订全市对外科技合作与交流的政策、计划;负责全市对外及涉港澳台科技合作与交流事宜;受市政府委托,负责全市国际科技合作与交流、培训等出国日常管理工作。
    11、拟订全市科学技术普及工作规划,指导全市科普工作;负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导;统筹规划、指导全市民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。
    12、拟订全市科技促进农村和社会发展的政策措施,研究解决农村和社会发展的重大科技问题。
    13、承办市政府交办的其他事项。
     (二)部门预算单位构成
   市科学技术局为市财政局的一级预算单位,部门预算由4个二级预算单位组成。具体为:
     1、漯河市科学技术局局机关
     2、漯河市地震局   
     3、漯河市知识产权局
     4、漯河市科学技术情报研究所
    (三)人员构成情况
    漯河市科学技术局局局机关及归口预算管理单位共有在职职工50人,离退休人员19人。
      二、2018年度部门预算情况说明
      2018年部门预算主要任务是:1.加快发展创新引领型企业。实施创新龙头企业培育工程和创新型企业培育工程;实施“科技小巨人”企业培育工程,加快建设各类创新创业孵化载体和平台,推动科技型中小企业发展壮大。新培育省级科技企业孵化器1个,新建省级众创空间1个,全市科技型中小企业在科技厅注册数量达到210家以上。2.加快引进创新引领型人才。整合优化各类人才项目,实施创新创业团队扶持培育计划和“555沙澧英才”引进计划等人才引进重大工程,加快高层次创新创业人才引进,新培育5家市级以上创新型科技团队。3.加快建设创新引领型平台。积极争创省级创新平台,加速布局市级创新平台,加快建设创新创业孵化平台,构建体系健全、功能完备、开放竞争、富有活力的创新引领型平台建设格局。新建省级以上研发中心5家以上,市级工程技术研究中心10家。4.加快培育创新引领型机构。整合现有的科技信息数据库、科技文献信息服务平台、大型科学仪器共享平台等资源,建设漯河市科技大数据平台、食品产业大数据平台。鼓励有能力的企业创办独立经营的产业技术研究机构,支持全市每个产业集聚区围绕主导产业建设1个省级以上技术创新和研发中心。5.强化科技投入支撑。完善财政科技资金投入机制,推动企业建立研发投入预算管理制度,引导社会资本有计划、持续性地加大研发投入。2018年,全市科技支出占一般公共预算支出的比重要达到1.5%;全社会研发经费投入占GDP比重要达到2%。6.强化高新技术产业支撑。实施“小升高”培育行动,加快发展高新技术企业,新培育国家级高新技术企业5家以上、市级高新技术企业10家。全市高新技术产业增加值增长26%以上,高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重达到36%。7.加速食品产业公共研发平台建设。采取政府主导、高校共建、社会参与等形式,鼓励支持漯河食品学院依托自身条件建设食品产业公共研发平台,设立功能食品研发中心、新型食品研发中心、分析检测中心、加工技术研究中心、食品研发战略研究中心、食品产业大数据中心,整合全市食品产业科技资源,全面提升食品产业科技实力和创新能力。8.促进科技金融结合。落实好《漯河市科技创新券管理办法(试行)》,全面实行“科技券”制度,用以奖代补、后补助、贷款贴息等方式支持企业科技创新。继续做好知识产权专利质押融资贷款工作,拓宽中小企业融资管道,全年专利质押融资总额达到6000万元。9.开展“五大产业提升行动”。制定出台《漯河市科技创新推动食品、装备制造、生物医药、新能源、电子信息五大产业提升行动方案》,围绕目标任务,全面落实政策,强化科技服务,通过扎实有效工作,促进五大产业转型升级。10.扩大科技开放合作。加快中国科学院老专家技术中心漯河工作站建设,在科技人才引进、专家咨询、项目论证、制定规划等方面为我市提供全方位的科技服务。深化与清华大学、中国农大、江南大学的合作,搞好创新协同,深入推进产学研合作。鼓励企业主动联合高校、科研院所,建立技术研发中心、工程技术中心、重点实验室等。依托经济技术开发区、漯河食品职业学院培育漯河市技术市场,加快科技成果转化。11.提升知识产权质量。在全市各产业集聚区内持续开展规模以上工业企业发明专利消“零”行动,帮助企业拥有自主知识产权,形成核心竞争力。对企业发明专利给予资助和奖励,激发企业发明创造积极性,年专利申请量达到1800件。深入开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动以及知识产权执法维权专项行动,年度专利执法检查行动不低于5次。
    (一)收入支出预算总体情况说明
    2018年收入总计1656.09万元,支出总计1656.09万元,与2017年相比,收、支总计各减少449.92万元,下降21.36%。主要原因:基本支出增加107.17万元,项目支出减少557.09万元。
    (二)收入预算说明
    2018年收入预算1656.09万元,其中:2017年部门预算结转22.93万元,财政拨款收入917.28万元,专项收入   0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入2.88万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付713.00万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元。
    (三)支出预算总体情况说明
    2018年支出预算1656.09万元,其中:基本支出657.35万元,占39.69%;项目支出998.74万元,占60.31%。
    (四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
    2018年一般公共预算收支预算920.16万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算减少962.04万元,下降51.11%,下降的主要原因:一是项目支出减少1072.21万元;二是基本支出主要是人员经费,比上年支出增加107.17万元。
    (五)一般公共预算支出预算情况说明
    2018年一般公共预算支出年初预算为920.16万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出151.25万元,占年初预算16.44%;教育支出(类)10.00万元,占年初预算1.08%;科学技术支出(类)502.93万元,占年初预算54.66%;社会保障和就业支出(类)74.7万元,占年初预算8.12%;医疗卫生与计划生育支出(类)37.71万元,占年初预算4.09%;国土海洋气象支出(类)108.83万元,占年初预算11.83%;住房保障(类)支出34.74万元,占年初预算3.78%。
    (六)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出657.35万元,其中:人员经费593.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费64.23万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
    (七)政府性基金预算支出决算情况说明
 我部门2018年无政府性基金预算支出。
    (八)我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。
    (九)“三公”经费支出预算情况说明
     2018 年“三公”经费预算为9.50万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.18万元。
    具体支出情况如下:
    (1)因公出国(境)费5.95万元,主要用于参加河南省科技厅赴美国科技企业孵化器研修班费用,与上年持平。
公务用车购置及运行费3.15万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.15万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.38万元,原因是加强公车管理,严格执行出车审批制度,确保公车规范有效使用。公务用车购置费预算数与 2017 年持平,无公务用车购置费。
    (2)公务接待费0.4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年增加0.2    万元。增加的主要原因:一是2018年我局新开展几项工作需接待大专院校专家来漯河对接工作;二是继续按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。
    (九)其他重要事项的情况说明
    (1)机关运行经费支出情况
    市科技局2018年机关运行经费支出预算657.35万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
    (2)政府采购支出情况
    我局2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    (3)政府购买服务支出情况
    我局2018年政府购买服务预算安排10万元,政府购买服务内容包括市级科技项目评审工作经费等。
    (4)关于预算绩效管理工作开展情况说明
     2017年,我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1279.8万元,主要是:科技奖励专项资金1279.8万元。2018年,我局拟组织对2个项目进行预算绩效评价,涉及资金550万元,主要对漯河国家农业科技园区规划经费50万元、地震台站建设经费500万元进行绩效评价。
    三、名词解释
    1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
    2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
    4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:2018年度部门预算公开表格

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